目  錄

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試院2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

二、單位收入總體情況說明

三、單位支出總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明  

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試院2024年預(yù)算公開報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

十一、自治區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)制定的各項(xiàng)教育考試招生法律法規(guī)和政策規(guī)定。

（二）承擔(dān)全區(qū)普通高等學(xué)校招生考試、成人高等學(xué)校招生考試、碩士研究生招生考試、高等教育自學(xué)考試、普通高中學(xué)業(yè)水平考試及有關(guān)教育考試的具體實(shí)施工作。

（三）承擔(dān)全區(qū)高等學(xué)校招生錄取相關(guān)事務(wù)性工作。

（四）承擔(dān)全區(qū)大學(xué)英語四、六級(jí)考試、高等學(xué)校英語應(yīng)用能力考試、中小學(xué)教師資格考試、高等學(xué)校教師資格理論考試、教學(xué)技能考試、中小學(xué)教師公開招聘基礎(chǔ)知識(shí)考試，以及教育部門開辦的其他社會(huì)考試和其他機(jī)構(gòu)（單位）委托的各類考試。

（五）承擔(dān)全區(qū)高等教育自學(xué)考試開考專業(yè)及考試計(jì)劃、考生學(xué)籍管理、畢業(yè)證書審核頒發(fā)等相關(guān)事務(wù)性工作。指導(dǎo)社會(huì)助學(xué)活動(dòng)。

（六）承擔(dān)全區(qū)教育考試的有關(guān)命題工作。開展全區(qū)教育考試科研、宣傳工作。負(fù)責(zé)全區(qū)教育考試技術(shù)服務(wù)工作。指導(dǎo)全區(qū)教育考試考點(diǎn)建設(shè)工作。

（七）負(fù)責(zé)有關(guān)教育考試違規(guī)行為的認(rèn)定和處理，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)教育行政部門依法處罰。

（八）完成自治區(qū)教育廳交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

自治區(qū)招生考試院為自治區(qū)教育廳直屬的副廳級(jí)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、普通高校招生考試處、成人高校招生考試處、自學(xué)考試與社會(huì)考試處、高中學(xué)業(yè)水平考試處、教師資格和招聘考試處、命題與科研處、信息技術(shù)處、機(jī)關(guān)黨委等9個(gè)辦事機(jī)構(gòu)。自治區(qū)招生考試院為全額財(cái)政撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，目前編制57名，實(shí)有人數(shù)53名，退休人員40名。

第二部分：自治區(qū)招生考試院2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

2024年我單位總收入29509.59萬元，總支出29509.59萬元(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。總收入較上年減少9106.29萬元，下降23.58%。減少的主要原因?yàn)椋阂皇菑V西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目主體工程基本建設(shè)完成，2024年年初單位預(yù)算未安排該項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算撥款收入減少；二是教師資格考試費(fèi)考點(diǎn)經(jīng)費(fèi)下?lián)芙?jīng)費(fèi)方式調(diào)整，考點(diǎn)考試費(fèi)由教育部教育考試院收取后直接下?lián)艿娇键c(diǎn)，不納入我院單位預(yù)算，財(cái)政專戶管理資金收入減少�？傊С鲚^上年減少9106.29萬元，下降23.58%。減少的主要原因?yàn)椋阂皇菑V西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目主體工程基本建設(shè)完成，項(xiàng)目建設(shè)支出減少；二是教師資格考試費(fèi)考點(diǎn)經(jīng)費(fèi)下?lián)芙?jīng)費(fèi)方式調(diào)整，考點(diǎn)考試費(fèi)由教育部教育考試院收取后直接下?lián)艿娇键c(diǎn)，不納入我院單位預(yù)算。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金收入、單位資金收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、單位收入總體情況說明

2024年我單位總收入29509.59萬元，較上年減少9106.29萬元，下降23.58%。收入預(yù)算減少的主要原因?yàn)椋阂皇菑V西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目主體工程基本建設(shè)完成，2024年年初單位預(yù)算未安排該項(xiàng)目資金；二是教師資格考試費(fèi)考點(diǎn)經(jīng)費(fèi)下?lián)芙?jīng)費(fèi)方式調(diào)整，考點(diǎn)考試費(fèi)由教育部教育考試院收取后直接下?lián)艿娇键c(diǎn)，不納入我院單位預(yù)算。其中：

一般公共預(yù)算收入3418.59萬元，占總預(yù)算收入的11.59%，較上年減少3952.79萬元，下降53.62%，下降的原因是用于廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目主體工程基本建設(shè)完成，2024年年初單位預(yù)算未安排該項(xiàng)目資金。

財(cái)政專戶管理資金收入26060.99萬元，占總預(yù)算收入的88.31%，較上年減少5143.5萬元，下降16.48%，下降的原因是教師資格考試費(fèi)考點(diǎn)經(jīng)費(fèi)下?lián)芙?jīng)費(fèi)方式調(diào)整，考點(diǎn)考試費(fèi)由教育部教育考試院收取后直接下?lián)艿娇键c(diǎn)，不納入我院單位預(yù)算。

單位資金收入10萬元，占總預(yù)算收入的0.03%，較上年增加0萬元，無增長。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.01萬元，占總預(yù)算收入的0.07%，較上年減少10萬元，下降33.32%，減少的原因是部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金已在2023年開支。

三、單位支出總體情況說明

2024年我單位總支出29509.59萬元，較上年減少9106.29萬元，下降23.58%，具體原因詳見以下各項(xiàng)分析。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分四類，其中：

1.教育支出29060.77萬元，占支出總預(yù)算的98.48%，較上年減少9148.91萬元，下降23.94%。下降的主要原因是：一是廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目主體工程基本建設(shè)完成，建設(shè)支出減少；二是教師資格考試費(fèi)考點(diǎn)經(jīng)費(fèi)下?lián)芙?jīng)費(fèi)方式調(diào)整，考點(diǎn)考試費(fèi)由教育部教育考試院收取后直接下?lián)艿娇键c(diǎn)，不納入我院單位預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出277.86萬元，占支出總預(yù)算0.94%，較上年增加32.69萬元，增長13.33%。增長的原因是工資總收入基數(shù)增加，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出相應(yīng)增加。

3.衛(wèi)生健康支出65.21萬元，占支出總預(yù)算的0.22%，較上年增加3.79萬元，增長6.17%。增長的原因是工資總收入基數(shù)增加，醫(yī)療支出相應(yīng)增加。

4.住房保障支出105.75萬元，占支出總預(yù)算的0.36%，較上年增加6.14萬元，增長6.16%。增長的原因是工資總收入基數(shù)增加，公積金支出相應(yīng)增加。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算。

2024年基本支出預(yù)算1458.59萬元，占總支出預(yù)算的4.94%，較上年增加87.21萬元，增長6.36%。增加的具體原因詳見以下各項(xiàng)分析。其中：

人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算1279.49萬元，占基本支出預(yù)算87.72%，較上年增加88.11萬元，增長7.40%。其中：工資福利支出預(yù)算1174.02萬元，占基本支出預(yù)算的80.49%，較上年增加65.52萬元，增長5.91%，增長的原因是工資總收入以及社保等支出增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算105.47萬元，占基本支出預(yù)算的7.23%，較上年增加22.6萬元，增長27.27%。增長的原因是離退休人員數(shù)量增加以及離退休人員生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。

公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算179.10萬元，占基本支出預(yù)算12.28%，較上年減少0.91萬元，下降0.50%。其中：商品和服務(wù)支出預(yù)算179.10萬元，占公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算100%。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算。

2024年項(xiàng)目支出預(yù)算28051萬元，占本年總支出預(yù)算的95.06%，較上年減少9193.5萬元，下降24.68%。減少的主要原因：一是廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目主體工程基本建設(shè)完成，建設(shè)支出減少；二是教師資格考試費(fèi)考點(diǎn)經(jīng)費(fèi)下?lián)芙?jīng)費(fèi)方式調(diào)整，考點(diǎn)考試費(fèi)由教育部教育考試院收取后直接下?lián)艿娇键c(diǎn)，不納入我院單位預(yù)算。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

2024年我單位財(cái)政撥款總收入3418.59萬元，總支出3418.59萬元(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。財(cái)政撥款總收入較上年減少3952.79萬元，下降53.62%，主要原因是廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目主體工程基本建設(shè)完成，2024年年初單位預(yù)算未安排該項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款總支出較上年減少3952.79萬元，下降53.62%，主要原因是廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目主體工程基本建設(shè)完成，項(xiàng)目建設(shè)支出減少。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

我單位一般公共預(yù)算支出共3418.59萬元，較上年減少3952.79萬元，下降53.62%。減少的主要原因是廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目主體工程基本建設(shè)完成，2024年項(xiàng)目支出減少。

按支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目劃分，共分七項(xiàng)，其中：

行政運(yùn)行1009.77萬元，全部為基本支出預(yù)算。主要用于本單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

行政單位離退休66.36萬元，全部為基本支出預(yù)算。主要用于本單位退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出141萬元，全部為基本支出預(yù)算。主要用于支付我院在職職工的單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出70.5萬元，全部為基本支出預(yù)算。主要用于支付我院在職職工單位職業(yè)年金費(fèi)用。

行政單位醫(yī)療65.21萬元，全部為基本支出預(yù)算。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按單位在職職工工資總額的規(guī)定比例計(jì)繳的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

住房公積金105.75萬元，全部為基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按單位在職職工工資總額的規(guī)定比例計(jì)繳的住房公積金。

其他普通教育支出1960萬元，全部為項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于支付“高考綜合改革全真模擬專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目命題、印卷、評(píng)卷、模擬錄取等有關(guān)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年我單位一般公共預(yù)算基本支出共1458.59萬元，較上年增加87.21萬元，增長6.36%，增加的主要原因是工資總收入以及社保等支出增加等。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1279.49萬元，占基本支出預(yù)算87.72%，較上年增加88.11萬元，增長7.40%，增長的原因是工資總收入以及社保等支出增加。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)179.10萬元，占基本支出預(yù)算12.28%，較上年減少0.91萬元，下降0.51%。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2024年我單位一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.92萬元，同口徑比2023年減少0.34萬元，下降7.98%，減少的原因是根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳落實(shí)關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，壓減本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。具體如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，較上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0.56萬元，較上年減少0.07萬元，減少11.11%，減少的原因是根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳落實(shí)關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，壓減本年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排3.36萬元，比上年減少0.27萬元，下降7.44%，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元，較上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排3.36萬元，比上年減少0.27萬元，下降7.44%，減少的原因是根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳落實(shí)關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，壓減本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

自治區(qū)招生考試院2024年無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

自治區(qū)招生考試院2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。

我單位2024年安排事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)179.1萬元，較上年減少0.91萬元，下降0.51%，減少的原因是根據(jù)財(cái)政廳落實(shí)過緊日子政策要求，壓減本年度“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。主要用于我院為保障日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

我單位2024年政府采購預(yù)算總金額5349.4萬元，較上年減少5410.92萬元，下降50.29%，減少的主要原因是廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目工程建設(shè)的招標(biāo)采購工作已于2023年完成，2024年實(shí)際采購需求減少。其中：政府集中采購3348.10萬元，占政府采購預(yù)算的62.59%，較上年增加939.08萬元，增長38.98%，增加的主要原因是為滿足命題基地命題工作需要、保障基地正常運(yùn)轉(zhuǎn)，本年新增大量命題基地辦公設(shè)備、家具等采購。分散采購2001.3萬元，占政府采購預(yù)算的37.41%，較上年減少6350萬元，下降76.04%，減少的主要原因是命題基地主體工程基本建設(shè)完成，工程采購需求減少。

按政府采購項(xiàng)目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物采購3738.74萬元，占政府采購預(yù)算69.89%；工程采購0萬元；服務(wù)采購1610.66萬元，占政府采購預(yù)算的30.11%。采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上，200萬元以下的貨物和服務(wù)采購項(xiàng)目、400萬元以下的工程采購項(xiàng)目，適宜由中小企業(yè)提供的采購預(yù)算779.25萬元，面向中小企業(yè)預(yù)留金額779.25萬元；超過200萬元的貨物和服務(wù)采購項(xiàng)目、超過400萬元的工程采購項(xiàng)目中適宜由中小企業(yè)提供的采購預(yù)算0萬元，預(yù)留0萬元專門面向中小企業(yè)采購，其中：預(yù)留0萬元面向小微企業(yè)采購。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

單位總建筑面積合計(jì)13238.7平方米，其中，行政辦公用房建筑面積10838.7平方米，業(yè)務(wù)用房建筑面積2400平方米。

單位車輛編制數(shù)為1輛，實(shí)有車輛1輛，車輛類型為旅行越野車。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明。

我單位2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目27個(gè)，預(yù)算資金28051萬元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表。

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱高考綜合改革全真模擬專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金1960萬元，2024年度績效目標(biāo)為完成全區(qū)2024年高考綜合改革全真模擬考生報(bào)名、試卷印制、考務(wù)組織、試卷掃描及評(píng)卷、考生志愿模擬填報(bào)及模擬錄取等工作，確保我區(qū)2024年新高考順利落地見效。

設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“高考綜合改革全真模擬考試率”，指標(biāo)值“≥95%”。

設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“考試組織方考紀(jì)執(zhí)行率”，指標(biāo)值“ =100%”。

設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“高考綜合改革全真模擬完成及時(shí)率”，指標(biāo)值“=100%”。

設(shè)1條成本指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“高考綜合改革全真模擬費(fèi)用”，指標(biāo)值“≤19600000元”。

設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“考生大規(guī)模投訴并形成惡劣影響情況數(shù)量”，指標(biāo)值“=0次”；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“考生投訴率”，指標(biāo)值“≤10%”。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：項(xiàng)目名稱普通高考及配套考試、招生經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金4650萬元。2024年度績效目標(biāo)為通過考試招生錄取經(jīng)費(fèi)投入，保障平安順利完成當(dāng)年考試招生任務(wù)，科學(xué)選拔人才，確�？荚嚰罢猩�工作的公平公正和規(guī)范有序。

設(shè)2條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.指標(biāo)內(nèi)容“組織參加考試人數(shù)”，指標(biāo)值“≥69萬人”；數(shù)量指標(biāo)2.指標(biāo)內(nèi)容“組織開展普通高校招生錄取工作，招收學(xué)生數(shù)量”，指標(biāo)值“≥35萬人”。

設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1.指標(biāo)內(nèi)容“考試組織方考紀(jì)執(zhí)行率”，指標(biāo)值“=100%”；質(zhì)量指標(biāo)2.指標(biāo)內(nèi)容“錄取合規(guī)率”，指標(biāo)值“=100%”。

設(shè)2條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.指標(biāo)內(nèi)容“當(dāng)年考試工作完成及時(shí)率”，指標(biāo)值“=100%”；時(shí)效指標(biāo)2.指標(biāo)內(nèi)容“錄取工作按時(shí)完成率”，指標(biāo)值“=100%”。

設(shè)1條成本指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“考試組織及招生錄取經(jīng)費(fèi)總額”，指標(biāo)值“≤46500000元”。

設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“考生大規(guī)模投訴并形成惡劣影響情況數(shù)量”，指標(biāo)值“=0次”；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“考生投訴率”，指標(biāo)值“≤10%”。

重點(diǎn)項(xiàng)目三：項(xiàng)目名稱命題基地運(yùn)維及管理經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金4055萬元。2024年度績效目標(biāo)為通過安排本項(xiàng)目，確保命題基地日常管理維護(hù)服務(wù)到位，滿足每年管理工作需求，滿足基地命題人員日常工作與生活需求，保障基地正常運(yùn)轉(zhuǎn)并順利完成考試命題工作。

設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“購買設(shè)備、家具數(shù)量”，指標(biāo)值“ ≥2000臺(tái)”。

設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“采購設(shè)備驗(yàn)收合格率”，指標(biāo)值“=100%”。

設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“運(yùn)維管理工作完成時(shí)間”，指標(biāo)值“每年12月31日前”。

設(shè)1條成本指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“運(yùn)維管理經(jīng)費(fèi)投入”，指標(biāo)值“≤40550000元”。

設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“命題基地各項(xiàng)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)率”，指標(biāo)值“=100%”；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：指標(biāo)內(nèi)容“命題教師投訴率”，指標(biāo)值“＜5%”。

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分：自治區(qū)招生考試院2024年預(yù)算公開報(bào)表

表一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

表二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

表三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

表四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

表五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

表七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）

表八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）

表十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）

表十一、自治區(qū)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開11表）

上述報(bào)表詳見下載鏈接。

附件：自治區(qū)招生考試院2024年單位預(yù)算公開報(bào)表