目錄

第一部分：自治區(qū)招生考試院概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：自治區(qū)招生考試院2023年預(yù)算說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

八、政府性基金預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：自治區(qū)招生考試院2023年部門預(yù)算報表

一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）

十、2023年度預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）

第一部分：自治區(qū)考試院概況

一、主要職能

廣西壯族自治區(qū)招生考試院是廣西教育考試、招生錄取、命題工作的管理和服務(wù)機(jī)構(gòu)。目前承擔(dān)著普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試、成人高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試、全國碩士研究生招生考試、高等教育自學(xué)考試、普通高中學(xué)業(yè)水平考試、教師資格類考試、初中學(xué)業(yè)水平考試、全國大學(xué)英語四六級考試、高校英語應(yīng)用能力B級考試、全國計算機(jī)等級考試、全國英語等級考試、劍橋少兒英語考試等30余項(xiàng)國家教育考試、社會考試及其他考試的考試管理、招生錄取和相關(guān)命題任務(wù)，每年承辦各級各類考試共計40余次，每年參加各類考試的考生約650萬人次，錄取各類新生約74萬余人。同時負(fù)責(zé)教育考試、招生錄取和命題工作的研究、宣傳、信息咨詢和技術(shù)服務(wù)等工作。

在考試招生事業(yè)發(fā)展的進(jìn)程中，廣西壯族自治區(qū)招生考試院砥礪前行，其中一些改革實(shí)踐走在全國前列，如率先實(shí)行高校招生遠(yuǎn)程錄取、無紙化錄取、無紙化閱卷，實(shí)施英語聽力口語考試“人機(jī)對話”及“一年兩考”改革，開展高職入學(xué)分類考試和綜合評價入學(xué)，打通“中職—本科”升學(xué)通道等，為推進(jìn)全國普通高�？荚囌猩�制度建設(shè)作出了貢獻(xiàn)。

廣西壯族自治區(qū)招生考試院正在按照《國務(wù)院關(guān)于深化考試招生制度改革的實(shí)施意見》和《廣西深化考試招生制度改革實(shí)施方案》等文件要求，加快推進(jìn)我區(qū)深化考試招生制度改革各項(xiàng)任務(wù)，積極探索建立符合國家政策導(dǎo)向、具有廣西特點(diǎn)的現(xiàn)代教育考試招生制度，形成分類考試、綜合評價、多元錄取的考試招生模式，健全促進(jìn)公平、科學(xué)選才、監(jiān)督有力的體制機(jī)制，為構(gòu)建我區(qū)銜接溝通各級各類教育、認(rèn)可多種學(xué)習(xí)成果的終身學(xué)習(xí)“立交橋”，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

自治區(qū)招生考試院為自治區(qū)教育廳直屬的副廳級參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、普通高校招生考試處、成人高校招生考試處、自學(xué)考試與社會考試處、高中學(xué)業(yè)水平考試處、教師資格和招聘考試處、命題與科研處、信息技術(shù)處、機(jī)關(guān)黨委等9個辦事機(jī)構(gòu)。自治區(qū)招生考試院為全額財政撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，目前編制57名，實(shí)有人數(shù)53名，退休人員37名。

第二部分：自治區(qū)招生考試院2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算總體情況說明

2023年收支總預(yù)算38615.88萬元，同比增加4932.46萬元，增長14.64%。收入包括：一般公共財政預(yù)算撥款、納入財政專戶管理的資金收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、部門收入預(yù)算總體情況說明

2023年收入總預(yù)算38615.88萬元，同比增加4932.46萬元,增長14.64%。其中：一般公共預(yù)算撥款7371.38萬元，占總預(yù)算收入的19.09%，同比增加6087.96萬元，增長474.35%；財政專戶管理資金收入31204.49萬元，占總預(yù)算收入的80.81%，同比減少1195.51萬元，減少3.69%；單位資金收入10萬元,占總預(yù)算收入的0.02%，同比增加10萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.01萬元,占總預(yù)算收入的0.08%，同比增加30.01萬元。

收入預(yù)算增加的主要原因是為了全區(qū)高考綜合改革的落地實(shí)施，確保自治區(qū)自命題工作的安全保障，新增“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目”資金6000萬元。

三、部門支出預(yù)算總體情況說明

2023年支出總預(yù)算38615.88萬元，同比增加4932.46萬元，增長14.64%。其中：基本支出預(yù)算1371.38萬元，占支出預(yù)算的3.55%，同比增加87.96萬元，增長6.85%；項(xiàng)目支出預(yù)算37244.5萬元，占支出預(yù)算的96.45%，同比增加4844.5萬元，增長14.95%。

支出預(yù)算增加的主要原因是新增“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目”支出6000萬元。

（一）按支出功能分類科目劃分,共分四類，其中：

1.教育支出38209.68萬元，占支出總預(yù)算的98.95%，同比增加4928.77萬元，增長14.81%。

2.社會保障和就業(yè)支出245.17萬元，占支出總預(yù)算0.63%，同比增加2.56萬元，增長1.06%。

3.衛(wèi)生健康支出61.42萬元，占支出總預(yù)算的0.16%，同比增加0.43萬元，增長0.71%。

4.住房保障支出99.61萬元，占支出總預(yù)算的0.26%，同比增加0.7萬元，增長0.71%。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算。

2023年基本支出預(yù)算1371.38萬元，占總支出預(yù)算的3.55%，同比增加87.96萬元，增長6.85%。其中：

工資福利支出預(yù)算1108.5萬元,占基本支出預(yù)80.83%，同比增加77.53萬元，增長7.52%。工資福利支出主要反映在職人員的基本工資、各項(xiàng)津貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利費(fèi)支出等支出。

商品和服務(wù)支出預(yù)算180.01萬元，占基本支出預(yù)算的13.13%，同比增加9.1萬元，增長5.32%。商品和服務(wù)支出主要反映單位日常公用支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助82.87萬元，占基本支出預(yù)算的6.04%，同比增加1.33萬元，增長1.63%。對個人和家庭的補(bǔ)助支出主要反映退休費(fèi)及對個人和家庭補(bǔ)助其他支出。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算。

2023年項(xiàng)目支出預(yù)算37244.5萬元，占總支出預(yù)算的96.45%，同比增加4844.5萬元，增長14.95%。其中：

工資福利支出預(yù)算12萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的0.03%，同比持平。

商品和服務(wù)支出預(yù)算27455.5萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的73.72%，同比減少1679.5萬元，減少5.76%。

資本性支出預(yù)算9777萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算的26.25%，同比增加6524萬元，增長200.55%。

項(xiàng)目支出增加的主要原因是新增“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目”支出6000萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財政撥款收支總預(yù)算7371.38萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，其中6000萬為一般債券資金。支出包括教育支出6965.18萬元，社會保障和就業(yè)支出245.17萬元，衛(wèi)生健康支出61.42萬元，住房保障支出99.61萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算撥款支出7371.38萬元，同比增加6087.96萬元，增長474.35%。其中：基本支出預(yù)算1371.38萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算6000萬元。具體支出預(yù)算如下：

行政運(yùn)行965.18萬元，全部為基本支出預(yù)算。主要用于本單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

行政單位離退休45.96萬元，全部為基本支出預(yù)算。主要是用于本單位退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出132.81萬元，全部為基本支出預(yù)算。主要用于支付我院在職職工的單位養(yǎng)老保險費(fèi)用。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出66.4萬元，全部為基本支出預(yù)算。主要用于支付我院在職職工單位職業(yè)年金費(fèi)用。

行政單位醫(yī)療61.42萬元，全部為基本支出預(yù)算。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按單位在職職工工資總額的規(guī)定比例計繳的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

住房公積金99.61萬元，全部為基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按單位在職職工工資總額的規(guī)定比例計繳的住房公積金。

高中教育支出6000萬元，全部為項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于支付“廣西壯族自治區(qū)招生考試院國家教育考試命題基地項(xiàng)目”建設(shè)費(fèi)用。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出1371.38萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1191.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)180.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.26萬元，同比持平，主要根據(jù)財政定額預(yù)算安排。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.63萬元，同比持平；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算為0，同比持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算3.63萬元，同比持平，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)發(fā)生的汽車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)以及車輛年審等支出；因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

自治區(qū)招生考試院2023年無政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

自治區(qū)招生考試院2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)180.01萬元，同比增加9.1萬元，增長5.32%。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按財政下達(dá)的各經(jīng)濟(jì)分類科目安排，主要用于水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等日常公用支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2023年政府采購預(yù)算10760.32萬元，同比增加4508.8萬元，增長72.12%。其中：政府集中采購2409.02萬元，占政府采購預(yù)算的22.39%，同比增加1726.71萬元，增長253.07%；分散采購8351.30萬元，占政府采購預(yù)算的77.61%，同比增加2782.09萬元，增長49.95%。

政府采購資金類型：一般公共預(yù)算撥款6003.63萬元，財政專戶管理資金收入4756.69萬元。

按政府采購項(xiàng)目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物采購3081.69萬元，占政府采購預(yù)算28.64%；工程采購6000萬元，占政府采購預(yù)算的55.76%，服務(wù)采購1678.63萬元，占政府采購預(yù)算的15.60%。

面向中小企業(yè)預(yù)留金額情況。適宜由中小企業(yè)提供的采購預(yù)算424.85萬元，專門面向中小企業(yè)預(yù)留金額424.85萬元，占政府采購預(yù)算的3.95％。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

經(jīng)自治區(qū)公車辦審批，我院車輛編制一部，車輛用途為老干部服務(wù)用車。實(shí)有車輛一部，車輛類型為旅行越野車。2023年部門預(yù)算安排購置單位價值10萬元以上設(shè)備33臺、建設(shè)房屋建筑1項(xiàng)。

（四）項(xiàng)目預(yù)算績效說明。

自治區(qū)招生考試院2023年部門預(yù)算項(xiàng)目有22個,按要求全部列入績效考核范圍,涉及項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)37244.5萬元。

其中特定目標(biāo)類項(xiàng)目18個，無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，涉及經(jīng)費(fèi)36816.95萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款6000萬元，財政專戶管理資金30776.94萬元，單位資金10萬元，上年結(jié)余收入30.01萬元。根據(jù)預(yù)算公開要求,現(xiàn)對2023年所有特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效目標(biāo)予以公開,詳見附件表10。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分：自治區(qū)招生考試院部門預(yù)算報表

表一 部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

表二 部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

表三 部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

表四 財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

表五 一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

表六 一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

表七 財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）

表八 政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開08表）

表九 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開09表）

表十 2023年度預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開10表）

上述報表詳見附件。

    附件：自治區(qū)招生考試院2023年部門預(yù)算公開表