目錄

第一部分：部門概況

第二部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心2022年部門預算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心2022年部門預算報表

一、部門收支總體情況表（預算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

第一部分：部門概況

一、 主要職能

廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心的主要職能是：為廣西招生考試提供服務，主要承擔全國計算機等級考試、全國英語等級考試、書畫等級考試、劍橋少兒英語考試等社會考試。負責承辦廣西普通高校招生咨詢會、窗口辦證、會務接待、后勤服務保障等工作。

二、 機構設置情況

根據自治區(qū)編制局《關于成立自治區(qū)招生考試服務中心的通知》（桂編局﹝1989﹞88號）規(guī)定，設立廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心。是自治區(qū)教育廳直屬的獨立核算、自負盈虧、自收自支的公益二類事業(yè)單位。

第二部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心2022年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

2022年收入及支出總預算均為1225.37萬元，比上年增加62.41萬元，同比增加5.36%。收入包括：事業(yè)收入和經營收入，支出全部為其他教育支出。

二、部門收入預算情況說明

2022年收入總預算1225.37萬元，比上年增加62.41萬元，同比增加5.36%。財政專戶管理資金收入721.37萬元,同比減少115.61萬元,下降15.95%。單位資金收入504萬元,同比增加204萬元,增長68%。

2022年收入預算總體增加主要是單位資金收入增加，增加的原因主要是經營收入業(yè)務增加。財政專戶管理資金收入減少主要是支付考點費用減少。

三、部門支出預算情況說明

2022年支出總預算1225.37萬元， 同比增加62.41萬元，增長5.7%。

（一）按支出功能分類科目劃分，1225.37萬元全部為其他教育支出。

同比增加62.41萬元，增長5.7%，主要是經營項目支出增加。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算。

基本支出預算93.37萬元，占支出總預算7.63%，同比增加4.41萬元，增長5.21%。其中：

人員經費預算68.8萬元，占基本支出預算73.5%，同比增加2.55萬元，增長3.85%。其中:工資福利支出預算57.18萬元，占基本支出預算61.08%，與上年持平;對個人和家庭的補助預算11.62萬元，占基本支出預算12.41%，同比增加2.9萬元，增長12.4%。

公用經費(商品和服務支出)預算24.57萬元，占基本支出預算26.5 %，同比增加1.84萬元，增長9.2%。

支出增加原因主要是人員工資增長及社保費用增加。

2.項目支出預算。

項目支出預算1132萬元，占支出總預算92.3%，同比增加58萬元，增長4.9 %。

支出增加主要原因是經營項目支出增加。

四、財政撥款收支預算情況說明

廣西招生考試服務中心為自收自支單位，無財政撥款。

五、一般公共預算支出情況說明

廣西招生考試服務中心為自收自支單位，無一般公共預算支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

廣西招生考試服務中心為自收自支單位，無一般公共預算基本支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

 廣西招生考試服務中心無一般公共預算“三公”經費

八、政府性基金預算情況說明

廣西招生考試服務中心為自收自支單位，無政府性基金。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明。

廣西招生考試服務中心為自收自支事業(yè)單位，本部門無機關運行經費支出。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2022年政府采購預算1.5萬元，全部為貨物政府集中采購。

（三）國有資產占用情況說明。

廣西招生考試服務中心實有車輛1輛，為一般業(yè)務用車。單位無價值在50萬元以上的設備。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明。

 廣西招生考試服務中心無一般公共預算項目和重點項目。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位、機關服務中心）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心2022年部門預算報表

一、部門收支總體情況表（預算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

上述報表詳見附件。

                              廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心

                                                               2022年3月2日

附件：廣西壯族自治區(qū)招生考試服務中心2022年部門預算報表