目錄

第一部分：部門概況

第二部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

第一部分：部門概況

一、 主要職能

廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心的主要職能是：為廣西招生考試提供服務(wù)，主要承擔(dān)全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試、全國(guó)英語等級(jí)考試、書畫等級(jí)考試、劍橋少兒英語考試等社會(huì)考試。負(fù)責(zé)承辦廣西普通高校招生咨詢會(huì)、窗口辦證、會(huì)務(wù)接待、后勤服務(wù)保障等工作。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)自治區(qū)編制局《關(guān)于成立自治區(qū)招生考試服務(wù)中心的通知》（桂編局﹝1989﹞88號(hào)）規(guī)定，設(shè)立廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心。是自治區(qū)教育廳直屬的獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自收自支的公益二類事業(yè)單位。

第二部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算情況說明

2022年收入及支出總預(yù)算均為1225.37萬元，比上年增加62.41萬元，同比增加5.36%。收入包括：事業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)收入，支出全部為其他教育支出。

二、部門收入預(yù)算情況說明

2022年收入總預(yù)算1225.37萬元，比上年增加62.41萬元，同比增加5.36%。財(cái)政專戶管理資金收入721.37萬元,同比減少115.61萬元,下降15.95%。單位資金收入504萬元,同比增加204萬元,增長(zhǎng)68%。

2022年收入預(yù)算總體增加主要是單位資金收入增加，增加的原因主要是經(jīng)營(yíng)收入業(yè)務(wù)增加。財(cái)政專戶管理資金收入減少主要是支付考點(diǎn)費(fèi)用減少。

三、部門支出預(yù)算情況說明

2022年支出總預(yù)算1225.37萬元， 同比增加62.41萬元，增長(zhǎng)5.7%。

（一）按支出功能分類科目劃分，1225.37萬元全部為其他教育支出。

同比增加62.41萬元，增長(zhǎng)5.7%，主要是經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目支出增加。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算93.37萬元，占支出總預(yù)算7.63%，同比增加4.41萬元，增長(zhǎng)5.21%。其中：

人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算68.8萬元，占基本支出預(yù)算73.5%，同比增加2.55萬元，增長(zhǎng)3.85%。其中:工資福利支出預(yù)算57.18萬元，占基本支出預(yù)算61.08%，與上年持平;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算11.62萬元，占基本支出預(yù)算12.41%，同比增加2.9萬元，增長(zhǎng)12.4%。

公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)預(yù)算24.57萬元，占基本支出預(yù)算26.5 %，同比增加1.84萬元，增長(zhǎng)9.2%。

支出增加原因主要是人員工資增長(zhǎng)及社保費(fèi)用增加。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算1132萬元，占支出總預(yù)算92.3%，同比增加58萬元，增長(zhǎng)4.9 %。

支出增加主要原因是經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目支出增加。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

廣西招生考試服務(wù)中心為自收自支單位，無財(cái)政撥款。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣西招生考試服務(wù)中心為自收自支單位，無一般公共預(yù)算支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣西招生考試服務(wù)中心為自收自支單位，無一般公共預(yù)算基本支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

 廣西招生考試服務(wù)中心無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

八、政府性基金預(yù)算情況說明

廣西招生考試服務(wù)中心為自收自支單位，無政府性基金。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。

廣西招生考試服務(wù)中心為自收自支事業(yè)單位，本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。

2022年政府采購(gòu)預(yù)算1.5萬元，全部為貨物政府集中采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

廣西招生考試服務(wù)中心實(shí)有車輛1輛，為一般業(yè)務(wù)用車。單位無價(jià)值在50萬元以上的設(shè)備。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明。

 廣西招生考試服務(wù)中心無一般公共預(yù)算項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、機(jī)關(guān)服務(wù)中心）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分：廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

上述報(bào)表詳見附件。

                              廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心

                                                               2022年3月2日

附件：廣西壯族自治區(qū)招生考試服務(wù)中心2022年部門預(yù)算報(bào)表