目錄

第一部分：自治區(qū)招生考試院概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：自治區(qū)招生考試院2021年預(yù)算說明

一、部門收支預(yù)算情況說明

二、部門收入預(yù)算情況說明

三、部門支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

八、政府性基金預(yù)算情況說明

九、部門預(yù)算其他事項說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：自治區(qū)招生考試院2021年預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）

二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）

三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）

九、部門預(yù)算項目年度績效目標(biāo)申報表（預(yù)算公開09-1表至09-12表）

第一部分：自治區(qū)考試院概況

一、主要職能

自治區(qū)招生考試院是廣西教育考試、招生錄取、命題工作的管理和服務(wù)機(jī)構(gòu)。目前承擔(dān)著普通高校招生全國統(tǒng)一考試、成人高校招生全國統(tǒng)一考試、碩士研究生招生全國統(tǒng)一考試、高等教育自學(xué)考試、普通高中學(xué)業(yè)水平考試、高校教師資格考試、大學(xué)外語等級考試、中小學(xué)教師資格考試、中小學(xué)教師招聘考試、計算機(jī)等級考試、英語等級考試、劍橋少兒英語考試等29項國家教育考試、社會考試及其他考試的考試管理、招生錄取和相關(guān)命題任務(wù)，每年承辦各級各類考試共計40余次，每年參加各類考試的考生約700萬人次，錄取各類新生65萬余人。同時負(fù)責(zé)教育考試、招生錄取和命題工作的研究、宣傳、信息咨詢和技術(shù)服務(wù)等工作。

在考試招生事業(yè)發(fā)展的進(jìn)程中，自治區(qū)招生考試院砥礪前行，其中一些改革實踐走在全國前列，如率先實行高校招生遠(yuǎn)程錄取、無紙化錄取、無紙化閱卷，實施英語聽力口語考試“人機(jī)對話”及“一年兩考”改革，開展高職入學(xué)分類考試和綜合評價入學(xué)，打通“中職—本科”升學(xué)通道等，為推進(jìn)全國普通高校考試招生制度建設(shè)作出了貢獻(xiàn)。

自治區(qū)招生考試院正在按照《國務(wù)院關(guān)于深化考試招生制度改革的實施意見》和《廣西深化考試招生制度改革實施方案》等文件要求，加快推進(jìn)我區(qū)深化考試招生制度改革各項任務(wù)，積極探索建立符合國家政策導(dǎo)向、具有廣西特點(diǎn)的現(xiàn)代教育考試招生制度，形成分類考試、綜合評價、多元錄取的考試招生模式，健全促進(jìn)公平、科學(xué)選才、監(jiān)督有力的體制機(jī)制，為構(gòu)建我區(qū)銜接溝通各級各類教育、認(rèn)可多種學(xué)習(xí)成果的終身學(xué)習(xí)“立交橋”，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

自治區(qū)招生考試院為自治區(qū)教育廳管理的副廳級參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、普通高校招生考試處、成人高校招生考試處、自學(xué)考試與社會考試處、高中學(xué)業(yè)水平考試處、教師資格和招聘考試處、命題與科研處、信息技術(shù)處、機(jī)關(guān)黨委等9個辦事機(jī)構(gòu)。自治區(qū)招生考試院為全額財政撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，編制57名，實有人數(shù)49名；退休人員36名。

第二部分：自治區(qū)招生考試院2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門收支預(yù)算情況說明

2021年預(yù)算收入30509.47萬元，同比增加197.09萬元，增長0.65%。2021年預(yù)算支出30509.47萬元，同比增加197.09萬元，增長0.65%。2021年部門預(yù)算總體收支平衡，同比基本持平。

二、部門收入預(yù)算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款1239.47萬元，占總預(yù)算收入的4.06%，同比增加75.99萬元，增長6.53%，增長的原因主要是工資及預(yù)發(fā)績效考核獎等收入預(yù)算增加。

（二）納入財政專戶管理的收入安排的資金29270萬元，占總預(yù)算收入的95.94% ，同比增加121.1萬元，增長0.42%。同比基本持平。

三、部門支出預(yù)算情況說明

2021年預(yù)算支出30509.47萬元，同比增加197.09萬元，增長0.65%。其中：基本支出預(yù)算1239.47萬元，占支出預(yù)算的4.06%，同比增加75.99萬元，增長6.53%，增長的主要原因是工資及預(yù)發(fā)績效考核獎等基本支出預(yù)算增加;項目支出預(yù)算29270萬元，占支出預(yù)算的95.94%，同比增加121.1萬元，增長0.42%，同比基本持平。

（一）按支出功能分類科目劃分,共分四類，其中：

1.教育支出30135.91萬元，占支出總預(yù)算的98.78%，是部門預(yù)算的主要構(gòu)成，主要用于全區(qū)國家教育考試的監(jiān)考、命題、印卷、評卷、信息化建設(shè)等與考試招生有關(guān)的支出。教育支出同比增加139.4萬元，增長0.46%。

2.社會保障和就業(yè)支出224.67萬元，占支出總預(yù)算0.74%，主要反映機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。同比增長32.11萬元，增長16.68%，支出增加的主要原因是個人收入提高同時養(yǎng)老保險及職業(yè)年金增加。

3.衛(wèi)生健康支出56.79萬元，占支出總預(yù)算的0.18%，主要反映職工基本醫(yī)療保險支出。同比增加11.36萬元，增長25.01%，增長的主要原因是個人收入提高同時醫(yī)療保險金增加。

4.住房保障支出92.1萬元，占支出總預(yù)算的0.3%，主要反映在職人員的住房公積金支出。同比增加14.22萬元，增長18.26%，增長的主要原因是個人收入提高同時醫(yī)療保險金增加。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算。

2021年基本支出預(yù)算1239.47萬元(全部為一般公共預(yù)算撥款支出)，占總支出預(yù)算的4.06%，同比增加75.99萬元，增長6.53%，增長的主要原因是工資及預(yù)發(fā)績效考核獎等基本支出預(yù)算增加。2021年基本支出預(yù)算具體構(gòu)成如下：

（1）工資福利支出預(yù)算996.9萬元, 占基本支出預(yù)算80.43%，同比增加65.37萬元，增長7.02%。工資福利支出主要反映在職人員的基本工資、各項津貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利費(fèi)支出等支出。

（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算168.19萬元，占基本支出預(yù)算的13.57%，同比增加1.4萬元，增長0.84%。商品和服務(wù)支出主要反映單位日常公用支出。

（3）對個人和家庭的補(bǔ)助74.38萬元，占基本支出預(yù)算的6%，同比增加9.22萬元，增長14.15%。對個人和家庭的補(bǔ)助支出主要反映退休費(fèi)及對個人和家庭補(bǔ)助其他支出。

2.項目支出預(yù)算。

2021年項目支出預(yù)算29270萬元，占總支出預(yù)算的95.94%，同比增加121.1萬元，增長0.42%，同比基本持平。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

財政撥款1239.47萬元，全部是一般公共預(yù)算撥款，占總預(yù)算收入的4.06%，同比增加75.99萬元，增長6.53%，收支平衡。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

一般公共預(yù)算撥款1239.47萬元，占總預(yù)算收入的4.06%，同比增加75.99萬元，增長6.53%。

在一般公共預(yù)算撥款中，按功能科目劃分，其中: 教育支出865.91萬元, 占一般公共預(yù)算撥款支出的69.86%，同比增加18.3萬元，增長2.16%;社會保障和就業(yè)支出224.67萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出18.13%，同比增加32.11萬元，增長 16.68%；衛(wèi)生健康支出56.79萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出4.58%，同比增加11.36萬元，增長25.01%。住房保障支出92.1萬元，占一般公共預(yù)算撥款支出7.43%，同比增加14.22萬元，增長18.26%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算1239.47萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1071.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)168.19萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）2021年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2021年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算41.26萬元，同比減少10萬元，同比下降19.51%，主要為因公出國（境）經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算35萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.63萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3.63萬元。2021年學(xué)�！叭�公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算中基本支出4.26萬元，項目支出37萬元。

（二）2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2021年一般公共預(yù)算撥款中安排的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算4.26萬元，同比持平，主要根據(jù)財政定額預(yù)算安排。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.63萬元，同比持平；公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算為0，同比持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2021年預(yù)算3.63萬元，同比持平，自治區(qū)公車辦核定自治區(qū)招生考試院保留一部離退休干部用車；因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，同比持平。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

自治區(qū)招生考試院政府性基金收支金額為0。

九、部門預(yù)算其他事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)168.19萬元，同比增加1.4萬元，增長0.84%，同比基本持平。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按財政下達(dá)的各經(jīng)濟(jì)分類科目安排，主要用于水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等日常公用支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2021年政府采購預(yù)算8717.02萬元，其中政府集中采購822.02萬元，占政府采購預(yù)算的9.43%，分散采購7895萬元，占政府采購預(yù)算的90.57%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

經(jīng)自治區(qū)公車辦審批，我院車輛編制一部，車輛用途為老干部服務(wù)用車。實有車輛一部，車輛類型為旅行越野車。單位價值在50萬元以上的設(shè)備有10臺套，無單位價值在100萬元以上的設(shè)備。

（四）200萬元以上項目預(yù)算績效說明

自治區(qū)招生考試院2021年部門預(yù)算有13個200萬元以上的項目，涉及資金28997.2萬元，不涉及一般公共預(yù)算撥款。13個200萬元以上的項目中，除一個項目涉及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)投入外，其余12個200萬元以上的項目全部予以公開，分別是：

1.上繳教育部考試中心、下?lián)艿厥锌h考試專項經(jīng)費(fèi)。

立項依據(jù)：資金預(yù)算主要依據(jù)自治區(qū)物價局審批的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及我院經(jīng)費(fèi)管理分成比例文件測算，主要考試項目分成比例如下：高等學(xué)校教師資格筆試考試：考點(diǎn)31元/人.科，我院19元/人.科；中小學(xué)和幼兒園教師資格考試筆試收費(fèi)：考點(diǎn)31元/人.科，我院19元/人.科，教育部考試中心20元/人.科；高等學(xué)校教師資格面試考試：考點(diǎn)280元/人.次，我院70人.次；初級中學(xué)、小學(xué)、幼兒園教師資格面試：考點(diǎn)255元/人.次，我院30元/人.次，教育部考試中心15元/人.次。高級中學(xué)、中等職業(yè)學(xué)校教師資格面試：考點(diǎn)305元/人.次，我院30元/人.次，教育部考試中心15元/人.次。普通高考縣招生辦35%，市招生考試院（考試中心）10%，我院55%。市招生考試院（考試中心）所收報名考試費(fèi)：市招生考試院（考試中心）40%，我院60%。成人高校招生考試報名考試費(fèi)縣招生辦40%，市招生考試院（考試中心）10%，我院50%；各市招生考試院（考試中心）、高校收取的報名考試費(fèi)：市招生考試院（考試中心）、高校40%，我院60%。高等教育自學(xué)考試考試費(fèi)考點(diǎn)分成15元/人科次�？尚行院捅匾�性：通過上繳考務(wù)費(fèi)及下?lián)芸荚嚱?jīng)費(fèi)，確保全年各類考試順利完成。項目年度績效目標(biāo)：確保各市縣招生考試機(jī)構(gòu)及各考點(diǎn)平安順利完成2021年考試組織任務(wù)。項目中期績效目標(biāo)：確保各市縣招生考試機(jī)構(gòu)及各考點(diǎn)平安順利完成每年考試組織任務(wù)。項目內(nèi)容：上繳教育部考務(wù)費(fèi)，下?lián)芙M織經(jīng)費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)經(jīng)費(fèi)。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額10227萬元。

2.普通高考及配套考試、招生經(jīng)費(fèi)。

立項依據(jù)：根據(jù)《教育部關(guān)于做好2020年普通高校招生工作的通知》（教學(xué)（2019）4號）、《關(guān)于做好我區(qū)2020年普通高校招生考試報名工作的通知》（桂招考委辦〔2019〕42號）和《廣西壯族自治區(qū)招生考試委員會辦公室關(guān)于做好廣西2020年普通高等學(xué)校招生錄取工作的通知》（桂招考委辦〔2020〕44號）及教育部每年的考試招生工作文件。可行性和必要性：我院負(fù)責(zé)組織普通高考、體育高考、藝術(shù)高考、外語口試（英語聽力口語考試、小語種口試）、退役士兵專升本、高職單招及對口中職、本科對口中職等各類考試8次，并在考試結(jié)束后實施招生錄取工作，科學(xué)選拔人才，確保高校考試招生公平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標(biāo)：通過考試經(jīng)費(fèi)投入，保障平安順利完成普通高考考試考務(wù)組織及招生工作。項目中期績效目標(biāo)：平安順利完成普通高考考試及招生相關(guān)工作，并通過經(jīng)費(fèi)投入逐年提高考務(wù)工作效率，完善考試規(guī)章制度。項目內(nèi)容：差旅費(fèi)、印卷費(fèi)、試卷掃描費(fèi)、命題費(fèi)、評卷費(fèi)等考務(wù)支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額4300萬元。

3.高中學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)。

立項依據(jù)：根據(jù)2014年9月3日國務(wù)院《關(guān)于深化考試招生制度改革的實施意見》明確提出：高中學(xué)業(yè)水平考試是檢驗學(xué)生學(xué)習(xí)程度、促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展健康發(fā)展、避免嚴(yán)重偏科的一項制度設(shè)計，是學(xué)生畢業(yè)和升學(xué)的重要依據(jù)；改革是在近年試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高學(xué)業(yè)水平考試的規(guī)范性、安全性、科學(xué)性和公信力，要求學(xué)業(yè)水平考試范圍要覆蓋國家規(guī)定的所有學(xué)習(xí)科目，引導(dǎo)學(xué)生認(rèn)真學(xué)習(xí)每門必修課程，避免嚴(yán)重偏科；學(xué)業(yè)水平考試由省級教育行政部門按國家課程標(biāo)準(zhǔn)和考試要求統(tǒng)一組織實施，確�？荚嚢踩�有序、成績真實可信。2014年12月10日，教育部頒發(fā)了《普通高中學(xué)業(yè)水平考試的實施意見》，要求按照國家教育考試的標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一設(shè)置考點(diǎn)、考場，規(guī)范考場布置、實施程序等。統(tǒng)一閱卷（考核）程序、標(biāo)準(zhǔn)和方式，確保評分準(zhǔn)確。加強(qiáng)安全保密，建立健全誠信機(jī)制，嚴(yán)肅考風(fēng)考紀(jì)，建立責(zé)任制和責(zé)任追究制。對考試作弊等違規(guī)行為，嚴(yán)格按照《國家教育考試違規(guī)處理辦法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2013年，我院公布了《廣西壯族自治區(qū)普通高中學(xué)業(yè)水平考試實施方案》，方案中明確“普通高中學(xué)業(yè)水平考試每年組織2次�！��？尚行院捅匾�性：我院負(fù)責(zé)組織2次高中學(xué)業(yè)水平考試，必需投入資金確�？荚嚬�平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標(biāo)：通過考試經(jīng)費(fèi)投入，保障每年平安順利完成2次高中學(xué)業(yè)水平考試考務(wù)組織工作。項目中期績效目標(biāo)：平安順利完成高中學(xué)業(yè)水平考試相關(guān)工作，并通過經(jīng)費(fèi)投入逐年提高考務(wù)工作效率，完善考試規(guī)章制度。項目內(nèi)容：差旅費(fèi)、印卷費(fèi)、試卷掃描費(fèi)、命題費(fèi)、評卷費(fèi)等考務(wù)支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額1820萬元。

4.成人高考考試、招生經(jīng)費(fèi)。

立項依據(jù)：根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于做好2020年全國成人高校招生工作的通知》（教學(xué)廳〔2020〕11號）、教育部考試中心《關(guān)于印發(fā)<2020年成人高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試考務(wù)工作規(guī)定>的通知》（教試中心函〔2020〕87號）、《自治區(qū)招生考試院關(guān)于做好我區(qū)2020年成人高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試考務(wù)工作的通知》（桂考院〔2020〕112號）及教育部每年的考試招生工作文件。可行性和必要性：我院負(fù)責(zé)組織全國成人高校招生考試1次，必需投入資金確�？荚�、招生公平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標(biāo)：通過考試經(jīng)費(fèi)投入，保障每年平安順利完成全國成人高�？荚嚭驼猩�工作。項目中期績效目標(biāo)：平安順利完成全國成人高校考試和招生相關(guān)工作，并通過經(jīng)費(fèi)投入逐年提高考務(wù)工作效率，完善考試規(guī)章制度，科學(xué)選才。項目內(nèi)容：差旅費(fèi)、印卷費(fèi)、試卷掃描費(fèi)、命題費(fèi)、評卷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等考務(wù)支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額520萬元。

5.自學(xué)考試考試經(jīng)費(fèi)。

立項依據(jù)：根據(jù)《高等教育自學(xué)考試暫行條例》、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《高等教育自學(xué)考試考務(wù)工作規(guī)定》和《高等教育自學(xué)考試考籍管理工作規(guī)定》的通知（教職成廳〔2020〕3號）、《自治區(qū)招生考試院關(guān)于做好2020年高等教育自學(xué)考試考務(wù)考籍工作日程安排的通知》（桂考院〔2019〕274號）及教育部每年的考試工作文件。可行性和必要性：我院負(fù)責(zé)組織2次高等教育自學(xué)考試，必需投入資金確�？荚嚬�平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標(biāo)：通過考試經(jīng)費(fèi)投入，保障平安順利完成自學(xué)考試考務(wù)組織工作。項目中期績效目標(biāo)：平安順利完成自學(xué)考試相關(guān)工作，并通過經(jīng)費(fèi)投入逐年提高考務(wù)工作效率，完善考試規(guī)章制度。項目內(nèi)容：差旅費(fèi)、印卷費(fèi)、試卷掃描費(fèi)、命題費(fèi)、評卷費(fèi)等考務(wù)支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額900萬元。

6.研究生考試經(jīng)費(fèi)。

立項依據(jù)：根據(jù)《教育部關(guān)于印發(fā)<2021年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定>的通知》（教學(xué)函〔2020〕8號）、《關(guān)于印發(fā)<2021年全國碩士研究生招生考試考務(wù)工作規(guī)定>的通知》（教試中心函〔2020〕113號）及教育部每年的其他考試工作文件。可行性和必要性：我院負(fù)責(zé)組織我區(qū)碩士研究生招生考試1次，通過投入經(jīng)費(fèi)維護(hù)考試的公平、公正，保障考試的平穩(wěn)實施。項目年度績效目標(biāo)：通過考試經(jīng)費(fèi)投入，保障每年平安順利完成研究生考試考務(wù)組織工作。項目中期績效目標(biāo)：平安順利完成研究生考試相關(guān)工作，并通過經(jīng)費(fèi)投入逐年提高考務(wù)工作效率，完善考試規(guī)章制度，確保碩士研究生的入學(xué)質(zhì)量和招生工作的順利進(jìn)行，為國家培養(yǎng)高層次學(xué)術(shù)型專門人才和高層次應(yīng)用型專門人才。項目內(nèi)容：差旅費(fèi)、印卷費(fèi)、試卷掃描費(fèi)、評卷費(fèi)、考試用品費(fèi)、報名技術(shù)費(fèi)等考務(wù)支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額450萬元。

7.全國大學(xué)英語等級考試經(jīng)費(fèi)。

立項依據(jù)：根據(jù)自治區(qū)招生考試委員會、教育廳、公安廳、國家保密局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)大學(xué)英語四、六級考試和英語應(yīng)用能力考試試卷安全保密工作的通知》（桂招考委〔2005〕38號）、教育部考試中心《關(guān)于2020年下半年全國大學(xué)英語四、六級考試報名工作有關(guān)事宜的通知》（教試中心函〔2020〕89號）及我院《關(guān)于做好2020年下半年全國大學(xué)英語四、六級筆試和高校英語應(yīng)用能力B級考試考務(wù)工作的通知》（桂考院〔2020〕150號）及每年教育部考試中心的考試工作文件�？尚行院捅匾�性：我院負(fù)責(zé)組織大學(xué)英語四、六級和高校英語應(yīng)用能力B級考試每年兩次，必須投入資金確�？荚嚬�平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標(biāo)：通過考試經(jīng)費(fèi)投入，保障每年平安順利完成大學(xué)英語四、六級和高校英語應(yīng)用能力B級考試考務(wù)組織工作。項目中期績效目標(biāo)：平安順利完成大學(xué)英語四、六級和高校英語應(yīng)用能力B級考試相關(guān)工作，并通過經(jīng)費(fèi)投入逐年提高考務(wù)工作效率，完善考試規(guī)章制度。項目內(nèi)容：差旅費(fèi)、印卷費(fèi)、試卷掃描費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、評卷費(fèi)等考務(wù)支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額280萬元。

8.國家教育考試考生身份信息驗證服務(wù)。

立項依據(jù)：根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于開展國家教育考試綜合管理平臺建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》（教學(xué)廳函〔2018〕18號）�？尚行院捅匾�性：根據(jù)通知要求自2018年起，在已實施或擬啟動實施普高綜合改革的省份及部分標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)和信息化投入、管理等條件較為成熟的省份，開展國家教育考試綜合管理平臺建設(shè)試點(diǎn)工作，廣西是14個試點(diǎn)省市之一。項目年度績效目標(biāo)：完成國家教育考試考生身份信息驗證系統(tǒng)采購服務(wù)的招標(biāo)工作并完成全區(qū)所有考試設(shè)備系統(tǒng)布置，在本年度可以全面使用身份識別驗證系統(tǒng)。項目中期績效目標(biāo)：通過升級完善市縣身份信息采集和驗證系統(tǒng)，進(jìn)一步提高考試管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化程度，有效遏制考試違規(guī)行為，監(jiān)督監(jiān)考老師和考試工作人員履行職責(zé)情況，維護(hù)考試權(quán)威、公平。項目內(nèi)容：建設(shè)任務(wù)主要包括：一是配齊、配足全區(qū)實施考試綜合改革所需標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)（考場）；二是建設(shè)及完善身份信息采集和驗證系統(tǒng)。項目進(jìn)展：該項目于2019年開始調(diào)研，建設(shè)方案于2020年通過院黨組會，擬計劃由第三方墊支設(shè)備款我院采購服務(wù)的方式進(jìn)行，目前該方案已通過相關(guān)論證。項目目標(biāo)項目資金來源為財政專戶管理資金，金額5800萬元。

9.辦公樓、信訪樓及其他維修費(fèi)。

立項依據(jù)：項目根據(jù)我院黨組會相關(guān)決議及實際工作需要�？尚行院捅匾�性：我院承擔(dān)國家教育考試及其他教育考試23次及2次招生任務(wù)，為完成全年考試招生工作，確保后勤保障管理服務(wù)到位。項目年度績效目標(biāo)：通過對辦公場所、路面、園林綠化、錄取大廳等進(jìn)行維修維護(hù)，改善全院辦公條件。項目中期績效目標(biāo)：通過維修維護(hù)，改善全院辦公條件，為考試招生工作平安完成保駕護(hù)航。項目內(nèi)容：辦公樓及室外設(shè)備維修。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額250萬元。 

10.設(shè)備購置及軟件開發(fā)。

立項依據(jù)：根據(jù)教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃、國家教育管理信息系統(tǒng)建設(shè)總體方案及教育部考試中心對國家教育考試設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)安全及我院考試招生事業(yè)發(fā)展的需要�？尚行院捅匾�性：我院每年負(fù)責(zé)組織23次考試和2次招生任務(wù)，目前已建成國家教育考試指揮系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心及各報名、考試招生系統(tǒng)，必須確保各系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)，確保考試順利。項目年度績效目標(biāo)：通過資金投入，購置設(shè)備及對現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)，確保各個考試報名系統(tǒng)正常轉(zhuǎn)運(yùn)及數(shù)據(jù)安全。項目中期績效目標(biāo)：通過資金投入，購置設(shè)備及對現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)，提供招生考試信息化建設(shè)的安全保障。項目內(nèi)容：采購設(shè)備或委托第三方開發(fā)各種報名系統(tǒng)、安全保障系統(tǒng)。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額1800萬元。

11.設(shè)備軟件及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)、租賃費(fèi)。

立項依據(jù)：根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《信息安全等級保護(hù)管理辦法》（公通字[2007]43號）、《計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級劃分準(zhǔn)則》（GB 17859-1999）、《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)基本要求》（GB/T 22239-2008）等。可行性和必要性：根據(jù)教育部考試中心及廣西壯族自治區(qū)公安廳、自治區(qū)網(wǎng)信辦相關(guān)要求，考試招生信息化需要安全穩(wěn)定的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。項目年度績效目標(biāo)：在已有考試招生信息化硬件軟件基礎(chǔ)上，采購已經(jīng)成熟的信息化技術(shù)及軟件維護(hù)技術(shù)，保障考試招生系統(tǒng)安全運(yùn)行。項目中期績效目標(biāo)：通過幾年的投入，完善考試招生信息化技術(shù)及軟件維護(hù)技術(shù)，完成考試招生信息化工作。項目內(nèi)容：網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維、考試招生信息平臺安全運(yùn)維服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)整改及測評、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、機(jī)房設(shè)備維護(hù)、機(jī)房動環(huán)運(yùn)維、考試指揮中心運(yùn)維、項目咨詢及監(jiān)理服務(wù)和運(yùn)營商線路租賃服務(wù)。項目目標(biāo)通過經(jīng)費(fèi)投入，確保我院各報名系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)安全、順利。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額1400萬元。

12.教師資格考試考務(wù)運(yùn)行費(fèi)。

立項依據(jù)：根據(jù)《教師法》《教師資格條例》《教育部關(guān)于印發(fā)<中小學(xué)教師資格考試暫行辦法>的通知》（教師〔2013〕9號）、自治區(qū)教育廳《關(guān)于印發(fā)<廣西中小學(xué)教師資格考試改革試點(diǎn)實施方案>和<廣西中小學(xué)教師定期注冊制度試點(diǎn)實施方案>的通知》（桂教師范〔2012〕31號）、自治區(qū)教育廳黨組《黨組會議紀(jì)要》（2016第1期）、教育部考試中心《關(guān)于修訂中小學(xué)教師資格考試考務(wù)工作相關(guān)規(guī)定的通知》（教試中心函〔2018〕146號）、教育部考試中心《關(guān)于2020年中小學(xué)教師資格考試考務(wù)相關(guān)事項的通知》（教試中心函〔2019〕179號）及自治區(qū)教育廳每年的考試工作文件�？尚行院捅匾�性：我院每年負(fù)責(zé)組織6次教師資格考試，必需通過資金投入確�？荚嚬�平公正和規(guī)范有序。項目年度績效目標(biāo)：通過考試經(jīng)費(fèi)投入，保障每年平安順利完成教師資格考試考務(wù)組織工作。項目中期績效目標(biāo)：平安順利完成教師資格考試相關(guān)工作，并通過經(jīng)費(fèi)投入逐年提高考務(wù)工作效率，完善考試規(guī)章制度。項目內(nèi)容：差旅費(fèi)、印卷費(fèi)、試卷掃描費(fèi)、命題費(fèi)、評卷費(fèi)、面試設(shè)備等考務(wù)支出。項目資金來源為財政專戶管理資金，預(yù)算金額800萬元。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分：自治區(qū)招生考試院部門預(yù)算報表

表一 部門收支總表（詳見預(yù)算公開01表）

表二 部門收入總表（詳見預(yù)算公開02表）

表三 部門支出總表（詳見預(yù)算公開03表）

表四 財政撥款收支總表（詳見預(yù)算公開04表）

表五 一般公共預(yù)算支出表（詳見預(yù)算公開05表）

表六 一般公共預(yù)算基本支出表（詳見預(yù)算公開06表）

表七 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（詳見預(yù)算公開07表）

表八 政府性基金預(yù)算支出表（詳見預(yù)算公開08表）

表九 預(yù)算項目年度績效目標(biāo)申報表（詳見預(yù)算公開09-1至09-12表）

自治區(qū)招生考試院2021年部門預(yù)算公開表